岗位i职责：
11. 对业务员提供的客户和供应商销售单据进行收票（并插账页）；

2. 定期与客户和供应商对账；对有差异的及时查找原因；
3. 根据对客户销售情况提出***申请；
4. 跟踪应收款，收付款核销；
5. 添加新客户/供应商；
6. 对超账期客户发催款函，并整理超账期客户的台账上报业务、财务及总经办；
7. 根据业务员的申请对客户利润查询；

8. 每月收到客户回款，计算并提出业务员提成申请；
任职要求
1. 熟悉简单的财务知识，企业知识。

2. 积极认真完成工作，按时保质完成上级下达的任务指标

3. 及时地、如实地向上级汇报或反馈市场信息

4. 高标准的为客户提供优质服务和妥善处理客诉问题，以提高客户的满意度






5. 不断学习新知识，提升自身的专业能力和职业素质